問(wèn)題已解決

小規(guī)模納稅人在稅務(wù)局代開(kāi)專(zhuān)票繳納稅款，代開(kāi)專(zhuān)票的金額會(huì)在申報(bào)增值稅的報(bào)表上自動(dòng)帶出來(lái)嗎

84784983| 提問(wèn)時(shí)間：2021 11/30 21:36
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
代開(kāi)專(zhuān)票的金額會(huì)在不會(huì)在申報(bào)增值稅的報(bào)表上自動(dòng)帶出來(lái)的，需要手工填寫(xiě)
2021 11/30 21:36
84784983
2021 11/30 21:39
是不會(huì)在申報(bào)增值稅的時(shí)候自動(dòng)帶出來(lái)嗎，那如果沒(méi)有手工填寫(xiě)，就申報(bào)表上就沒(méi)有這個(gè)代開(kāi)專(zhuān)票的金額，有什么后果呢
家權(quán)老師
2021 11/30 21:41
意思就是漏報(bào)收入了哈。要被罰款的
84784983
2021 11/30 21:46
不是漏報(bào)收入，不知道可以手工填，小規(guī)模納稅人不是有三十萬(wàn)以下的免稅嘛，代開(kāi)專(zhuān)票是要現(xiàn)場(chǎng)交稅的啊，
家權(quán)老師
2021 11/30 21:50
所以，建議去大廳更正申報(bào)哈
84784983
2021 11/30 21:58
更正申報(bào)有這么一個(gè)問(wèn)題，不是代開(kāi)專(zhuān)票的金額沒(méi)有自動(dòng)帶出來(lái)嘛，然后申報(bào)的人呢就在申報(bào)表的小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額那一欄填的收入29萬(wàn)多，那該怎么去更正申報(bào)表
家權(quán)老師
2021 11/30 22:03
把代開(kāi)的部分收入和已交的增值稅加上去。
84784983
2021 11/30 22:15
把代開(kāi)的專(zhuān)票金額加進(jìn)去，再加上自己申報(bào)的29萬(wàn)多，就超過(guò)了30萬(wàn)呀，這樣就全額交稅了，還有滯納金什么的
84784983
2021 11/30 22:16
但是申報(bào)的人說(shuō)那29萬(wàn)多就包含開(kāi)票和不開(kāi)票的收入呀
家權(quán)老師
2021 11/30 22:18
那你自己檢查清楚再說(shuō)哈
84784983
2021 11/30 22:45
怎么查稅務(wù)局的退增值稅的時(shí)間呢
家權(quán)老師
2021 11/30 22:50
查一下你的銀行回單就知道了啊
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