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問題已解決
老師，小規(guī)模納稅人第一季度超30萬，交了增值稅，第二季度客戶要求作廢第一季度的錯誤發(fā)票，不需要重開，這樣導致第一季度多繳納稅款了，第二季度有專票需要繳納增值稅，我就去稅局做了抵減稅款，用第一季度的稅款沖減了第二季度的稅款，這樣操作有問題嗎？
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您好
這樣操作可以的哈
09/09 20:49
84784995 
09/09 20:51
第二季度作廢第一季度的錯誤發(fā)票，這就是導致了第一季度多交稅款的，我這樣理解對不對？
bamboo老師 
09/09 20:52
這樣理解正確的哈
84784995
09/09 20:53
開了專票需要繳納增值稅，可以用這個抵減吧，將來稅局會不會查？
bamboo老師
09/09 20:53
這個是正常的 可以抵減 不會查的
84784995
09/09 21:00
我問了好多人都說第二季度沖紅第一季度的發(fā)票不影響第一季度的稅務處理，老師您幫我分析分析
bamboo老師
09/09 21:02
第一季度的稅務處理是不影響 但是影響第二季度的啊?
第二季度可以申請退稅 然后又開了專票?
申請的退稅可以抵減專票稅額
84784995
09/09 21:05
第二季度申請退第一季度的稅款嗎？
bamboo老師
09/09 21:06
是的 第二季度開具了第一季度的紅字發(fā)票不再開具對應的藍字 可以申請退第一季度的稅款
84784995
09/09 21:07
好的，謝謝老師
bamboo老師
09/09 21:07
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
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