問(wèn)題已解決

老師，第一季度開了票，申報(bào)增值稅了，需要交稅，領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)第一季度的票要作廢，不需要交稅，這種正常開票了，就是要繳納稅款的對(duì)吧

84784970| 提問(wèn)時(shí)間：04/17 10:34
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
對(duì)的，是的，你第一季度開了發(fā)票，超了就得交。
04/17 10:35
84784970
04/17 10:37
很有幸遇到郭老師，交了無(wú)法申請(qǐng)退回，去大廳申請(qǐng)退稅可以嗎？我在第二季度把第一季度開的票紅沖掉
郭老師
04/17 10:39
好，你當(dāng)?shù)囟悇?wù)局給你們退不退，我們這邊普通發(fā)票的退不了，你開的是什么發(fā)票？
郭老師
04/17 10:39
小規(guī)模超了30萬(wàn)，你后期再紅沖的話，大部分是不能退的。
84784970
04/17 10:42
我們這邊是小規(guī)模，開的是租賃費(fèi)的普票，這個(gè)不能退嗎？
郭老師
04/17 10:45
對(duì)的是的，不好退，你最好問(wèn)一下你稅務(wù)局那邊的。
84784970
04/17 10:48
老師，我還沒(méi)交，但是申報(bào)了增值稅及附加稅，還沒(méi)繳款
郭老師
04/17 10:49
你好，那你最好問(wèn)下你稅務(wù)局這邊，你看一下他有好的方法給你提供吧。
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