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保險費忘記計提了，跨月了可以不可以在這個月補分錄：借：應(yīng)付職工薪酬-社會保險費單位部分 貸：應(yīng)付職工薪酬-社會保險費單位部分
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
可以的，只要沒跨年都可以的
2022 06/10 15:56
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計提的應(yīng)付職工薪酬，社會保險費是單位全額繳納的部分還是只單位自己承擔(dān)的部分？
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老師 我計提社保時 能不能 借：管理費用-社保（單位部分） 其他應(yīng)收款-個人部分 貸：應(yīng)付職工薪酬-社會保險費 繳納時做，借：應(yīng)付職工薪酬-社會保險費 貸：銀行存款 發(fā)放工資時做 借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：其他應(yīng)收款-個人部分
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老師好，我已經(jīng)做過下面這個分錄了，繳納社保的會計分錄
1、計提社保費用時的分錄：
借：管理費用-社會保險費（單位部分），
貸：應(yīng)付職工薪酬-社會保險費（單位部分）；
2、實際繳納社保費用時的分錄：
借：應(yīng)付職工薪酬-社會保險費（單位部分），
借：其他應(yīng)收(付)款-社會保險費（個人部分）
貸：銀行存款；
現(xiàn)在要計提工資部分，那這個是應(yīng)發(fā)工資數(shù)，還是實發(fā)工資數(shù)?。? 724
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單位承擔(dān)社保會計分錄是不是如下：
計提時：借：管理費用-社會保險費（單位部分）
貸：應(yīng)付職工薪酬-社會保險費（單位部分）
9053
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老師您好！我這樣計提工資可以啊？！然后發(fā)放時候就、繳納時:
借:應(yīng)付職工薪酬-社會保險費(單位部分)
其他應(yīng)收款-社會保險費(個人部分)
貸:銀行存款
借:應(yīng)付職工薪酬-工資(應(yīng)發(fā)數(shù))
貸:其他應(yīng)收款-社會保險費(個人部分)
庫存現(xiàn)金(實發(fā)數(shù))
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