問(wèn)題已解決

某企業(yè)為增值稅一般納稅人，2021年11月發(fā)生增值稅相關(guān)業(yè)務(wù)如下。 （1）購(gòu)進(jìn)貨物取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款50萬(wàn)元。 （2）銷售貨物給一般納稅人，開(kāi)具增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款130萬(wàn)元。 （3）銷售貨物給小規(guī)模納稅人，開(kāi)具增值稅普通發(fā)票注明價(jià)款22.6萬(wàn)元。 （4）直屬門店零售貨物金額24.86萬(wàn)元。 （5）以外購(gòu)庫(kù)存商品不含稅價(jià)值3萬(wàn)元為職工發(fā)放元旦福利。 已知：增值稅稅率13% 要求： 1、請(qǐng)分項(xiàng)計(jì)算題中企業(yè)的增值稅； 2、請(qǐng)計(jì)算該企業(yè)11月份應(yīng)交增值稅額； 3、請(qǐng)列明屬于視同銷售的情形； 4、請(qǐng)列明增值稅中進(jìn)項(xiàng)稅不可抵扣的具體情形？ 5、請(qǐng)列明增值稅中進(jìn)項(xiàng)稅需要轉(zhuǎn)

84784989| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/09 14:34
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小云老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
1、請(qǐng)分項(xiàng)計(jì)算題中企業(yè)的增值稅；1.進(jìn)項(xiàng)50*0.13,2.銷項(xiàng)130*0.13，3.銷項(xiàng)22.6/1.13*0.13,4.銷項(xiàng)24.86/1.13*0.13,5.進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出3*0.13 2、請(qǐng)計(jì)算該企業(yè)11月份應(yīng)交增值稅額；130*0.13+22.6/1.13*0.13+24.86/1.13*0.13-50*0.13+3*0.13 3、請(qǐng)列明屬于視同銷售的情形；沒(méi)有視同銷售業(yè)務(wù) 4、請(qǐng)列明增值稅中進(jìn)項(xiàng)稅不可抵扣的具體情形？以外購(gòu)庫(kù)存商品用于集體福利進(jìn)項(xiàng)不得抵扣 5、請(qǐng)列明增值稅中進(jìn)項(xiàng)稅需要轉(zhuǎn)3*0.13
2022 06/09 15:20
84784989
2022 06/09 15:24
什么意思345 沒(méi)有太懂
小云老師
2022 06/09 15:29
你圖片中1-5沒(méi)有視同銷售的情形，5是不得抵扣進(jìn)項(xiàng)所以進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
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