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案例分析題（10.0分） 大 29.某化妝品廠(增值稅一般納稅人)3月銷售一批高檔化妝品，不含稅售價(jià)為80萬(wàn)元，適用的消費(fèi)稅稅率為15%，增值稅稅率為13%.貨款已收到，貨已發(fā)出；三個(gè)月前收取包裝物租金1130元，押金22600元，約定三個(gè)月歸還包裝物并退還押金，但購(gòu)貨方違約，逾期未歸還包裝物，化妝品廠沒(méi)收押金 要求：計(jì)算該廠3月銷售高檔化妝品應(yīng)納消費(fèi)稅、銷售高檔化妝品應(yīng)納增值稅、沒(méi)收押金應(yīng)納消費(fèi)稅、沒(méi)收押 金應(yīng)納增值稅.并分別做出相應(yīng)的會(huì)討分錄

84784988| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/04 19:59
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暖暖老師
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職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
計(jì)算該廠3月銷售高檔化妝品應(yīng)納消費(fèi)稅 80*0.15+22600/1.13*0.15/10000=12.3
2022 06/05 07:23
暖暖老師
2022 06/05 07:23
計(jì)算該廠3月銷售高檔化妝品應(yīng)納消費(fèi)稅 80*0.15=12 銷售高檔化妝品應(yīng)納增值稅80*0.13=10.4
暖暖老師
2022 06/05 07:24
沒(méi)收押金應(yīng)納消費(fèi)稅 2.26/1.13*0.15=0.3 沒(méi)收押金應(yīng)納增值稅 2.26/1.13*0.13=0.26
暖暖老師
2022 06/05 07:24
借銀行存款90.4 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入80 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅10.4
暖暖老師
2022 06/05 07:25
借其他應(yīng)付款2.26 貸其他業(yè)務(wù)收入2 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅0.26
暖暖老師
2022 06/05 07:25
借稅金及附加12.3 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交消費(fèi)稅12.3
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