問(wèn)題已解決

某化妝品廠(chǎng)為增值祝一般納稅人,2月份銷(xiāo)售一批高檔化妝品,不含稅價(jià)款為200萬(wàn)元,貨款已經(jīng)收到,貨物已經(jīng)發(fā)出。兩個(gè)月前收取包裝物租金3390元,押金22600元。購(gòu)銷(xiāo)雙方約定,兩個(gè)月歸還包裝物并退還押金,但購(gòu)貨方逾期未歸還包裝物,該化妝品廠(chǎng)沒(méi)收押金。計(jì)算該化妝品廠(chǎng)當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅和消費(fèi)稅。

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/26 14:50
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郭老師
金牌答疑老師
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應(yīng)納增值稅=(2000000+22600÷1.13)×13％ 應(yīng)納消費(fèi)稅=(2000000+22600÷1.13)×30％
2023 04/26 14:55
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