問(wèn)題已解決

一一一一—5、某化妝品廠3月銷售一批高檔化妝品，適用消費(fèi)稅稅率為15%，不含稅價(jià)款100萬(wàn)元，貨款已收到，貨物已經(jīng)發(fā)出，增值稅稅率為13%，同時(shí)兩個(gè)月前收取包裝物租金2340元，押金23400元，購(gòu)銷雙方約定，兩個(gè)月歸還包裝物并退還押金，但購(gòu)貨方違約逾期未歸還包裝物，沒收押金。A根據(jù)上述資料進(jìn)行稅務(wù)處理(本月無(wú)進(jìn)項(xiàng)稅額）：

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2022 12/15 15:30
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2022 12/15 15:32
松松老師
2022 12/15 15:35
應(yīng)交消費(fèi)稅=(1000000+2340/1.13+23400/1.13）*30%=307641.23元 借：稅金及附加307641.23 貸：應(yīng)交稅費(fèi)?應(yīng)交消費(fèi)稅307641.23
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