問(wèn)題已解決

甲公司某年度按照稅法規(guī)定計(jì)算的應(yīng)交所得稅為1800萬(wàn)元，適用的所得稅稅率為25%。年末，比較資產(chǎn)、負(fù)債的賬面價(jià)值與其計(jì)稅基礎(chǔ)，確定應(yīng)納稅暫時(shí)性差異為3000萬(wàn)元，可抵扣暫時(shí)性差異為2250萬(wàn)元。假定甲公司遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債均無(wú)期初余額。要求：做出甲公司有關(guān)所得稅的賬務(wù)處理。

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/31 10:51
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陳詩(shī)晗老師
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借，所得稅費(fèi)用1800+750-2250×25% 遞延所得稅資產(chǎn)2250×25% 貸，遞延所得稅負(fù)債3000×25% 應(yīng)交所得稅1800
2022 05/31 13:51
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