問(wèn)題已解決

老師，我5月銷(xiāo)售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn)皮卡車(chē)，這個(gè)月申報(bào)增值稅時(shí)收入和賬，還有利潤(rùn)表的收入不一致，這樣可以嗎？再有6月申報(bào)所得稅報(bào)表收入填那個(gè)呀，填增值稅報(bào)表上的收入數(shù)還是利潤(rùn)表上的收入數(shù)呀

84784970| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/31 05:50
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秦楓老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好，銷(xiāo)售使用的固定資產(chǎn)會(huì)導(dǎo)致增值稅的申報(bào)表和利潤(rùn)表的收入不一致，是因?yàn)槟愎潭ㄙY產(chǎn)清理的科目不是計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，而是計(jì)入資產(chǎn)處置損益或者營(yíng)業(yè)外收入，這個(gè)是正常的。所得稅申報(bào)表的收入當(dāng)然是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入啦，也就是利潤(rùn)表上的收入。
2022 05/31 05:58
84784970
2022 05/31 06:04
我這銷(xiāo)售做營(yíng)業(yè)外支出了，虧了，所得稅匯算還用調(diào)增嗎
秦楓老師
2022 05/31 06:06
資產(chǎn)處置如果虧損的話，那您匯算清繳填寫(xiě)資產(chǎn)損失情況調(diào)整表，不需要調(diào)整。
84784970
2022 05/31 06:06
那所得稅匯算時(shí)還用做調(diào)整嗎，賬還用處理嗎，要不要數(shù)據(jù)保持一致呀，不是說(shuō)增值稅和所得稅，財(cái)務(wù)報(bào)表的收入要一致嗎
秦楓老師
2022 05/31 06:09
同學(xué)，你好不需要一致的，稅務(wù)局問(wèn)，你解釋就可以了，很多老會(huì)計(jì)所謂的三表一致，如果你強(qiáng)行要保持一致的話，那你就把固定處置，你就別計(jì)入固定資產(chǎn)清理了，你計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入。
84784970
2022 05/31 07:17
老師，提折舊時(shí)有預(yù)計(jì)殘值按5%算的，賬務(wù)處理用管這個(gè)數(shù)嗎？
秦楓老師
2022 05/31 07:18
同學(xué)，你固定資產(chǎn)處置的時(shí)候，你將該部分殘值已經(jīng)同時(shí)處理掉了
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