問(wèn)題已解決

財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表收入和增值稅申報(bào)表收入填的不一致，增值稅申報(bào)表收入多的金額等于銷項(xiàng)的少金額，跨年了怎么處理

84784955| 提問(wèn)時(shí)間：2019 04/11 09:40
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，可以這樣做調(diào)整分錄 借；以前年度損益調(diào)整——主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
2019 04/11 09:42
84784955
2019 04/11 09:43
開(kāi)出去的發(fā)票與財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表收入是一致的
鄒老師
2019 04/11 09:50
你好，那你所指不一致的地方是？
84784955
2019 04/11 09:51
發(fā)票的未稅金額稅額跟財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表收入是一致的，是填寫增值稅申報(bào)表的時(shí)候收入跟稅額填錯(cuò)了
鄒老師
2019 04/11 09:56
你好，那需要做增值稅申報(bào)表的更正申報(bào)才是的
84784955
2019 04/11 09:57
那就直接去稅務(wù)大廳更正申報(bào)就可以了嗎？
鄒老師
2019 04/11 10:02
你好，是的，是這樣的
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