問(wèn)題已解決

老師暫估成本沒(méi)收到發(fā)票款已沒(méi)支付匯算清繳調(diào)增后賬面需要做分錄嗎？成本需要調(diào)出？

84784968| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/30 21:25
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易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好，不 要的，這種情況 不要單獨(dú)進(jìn)行政務(wù)處理的
2022 05/30 21:28
84784968
2022 05/30 21:46
老師賬面一直掛著暫估和應(yīng)付賬款怎么處理
易 老師
2022 05/30 21:55
次月就要沖回的，暫估，一般為：借：原材料，貸：應(yīng)付賬款，付款為借：應(yīng)付賬款，貸；銀行存款，票到?jīng)_暫估用紅字借：原材料紅字，貸：應(yīng)付賬款紅字， 你好， 據(jù)發(fā)票記 借：原材料， 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)） 貸：應(yīng)付賬款
84784968
2022 05/30 22:01
老師調(diào)增后發(fā)票確定來(lái)不了，暫估的成本是不是要沖借：原材料 ?負(fù)數(shù) ? ?貸：應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)
易 老師
2022 05/30 22:22
是的沒(méi)錯(cuò)， 是這樣的
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