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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)教一個(gè)問題，發(fā)放工資時(shí)借方記成管理費(fèi)用了，已經(jīng)跨年了，怎么處理，分錄怎么寫
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你好，發(fā)放工資時(shí)借方記成管理費(fèi)用了，根據(jù)你的這個(gè)描述，調(diào)整分錄是
借：應(yīng)付職工薪酬—工資
貸：以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用
2022 05/26 19:08
84785029 
2022 05/26 19:11
老師，怎么結(jié)轉(zhuǎn)利潤
鄒老師 
2022 05/26 19:13
你好，是結(jié)轉(zhuǎn)到? 利潤分配—未分配利潤，分錄是
借：以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用
貸：?利潤分配—未分配利潤
84785029
2022 05/26 19:15
老師，年底沒將本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配有什么影響，怎么處理
鄒老師
2022 05/26 19:16
你好，屬于遺漏了結(jié)轉(zhuǎn)分錄
需要補(bǔ)做結(jié)轉(zhuǎn)處理??
84785029
2022 05/26 19:18
2020年沒結(jié)，2021年也沒結(jié)，怎么處理，怎么寫分錄，謝謝老師答復(fù)
鄒老師
2022 05/26 19:19
你好
借：本年利潤 ?，貸：利潤分配—未分配利潤
或相反分錄
84785029
2022 05/26 19:19
就寫在這個(gè)月就行嗎
鄒老師
2022 05/26 19:20
你好，是的，是這樣的
84785029
2022 05/26 20:11
謝謝老師
鄒老師
2022 05/26 20:12
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。
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