問(wèn)題已解決

2022年發(fā)現(xiàn)，2020年工資已經(jīng)正確記提，但是發(fā)放工資時(shí)候分錄記成了借管理費(fèi)用，貸其他應(yīng)付款

84785037| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/23 12:16
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借其他應(yīng)付款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
2022 03/23 12:18
郭老師
2022 03/23 12:18
匯算清繳需要把這個(gè)管理費(fèi)用調(diào)增。 當(dāng)時(shí)是借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬計(jì)提的，是做的這個(gè)嗎？如果是的話，還需要補(bǔ)上一個(gè)借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)付款。
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