問(wèn)題已解決

老師 我在記賬時(shí)把一筆工資發(fā)放用庫(kù)存現(xiàn)金記成負(fù)數(shù)了 已經(jīng)結(jié)帳了 怎么處理

84784969| 提問(wèn)時(shí)間：2021 06/18 15:49
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，什么原因成了負(fù)數(shù)，少做了一筆業(yè)務(wù)嗎？
2021 06/18 15:51
84784969
2021 06/18 16:07
賬上沒(méi)現(xiàn)金 第二天取現(xiàn) 第一天的賬上用現(xiàn)金付了一筆工資3500 法人的賬 當(dāng)時(shí)沒(méi)太注意 現(xiàn)在都結(jié)帳了 才發(fā)現(xiàn)
郭老師
2021 06/18 16:08
也就是這個(gè)庫(kù)存現(xiàn)金是法人的嗎？借庫(kù)存現(xiàn)金貸其他應(yīng)付款做一個(gè)這個(gè)。
84784969
2021 06/18 16:09
不是 是給法人發(fā)工資走賬
郭老師
2021 06/18 16:10
發(fā)工資的分錄刪除，然后再做這個(gè)月做。
84784969
2021 06/18 16:13
已經(jīng)結(jié)賬了
郭老師
2021 06/18 16:15
那就這個(gè)月補(bǔ)上一個(gè)，借庫(kù)存現(xiàn)金貸銀行存款。
84784969
2021 06/18 16:17
賬上庫(kù)存現(xiàn)金負(fù)數(shù) 該怎么弄
郭老師
2021 06/18 16:19
還能反結(jié)賬嗎？如果反結(jié)賬不了的話沒(méi)法處理啊，因?yàn)槟阈薷牟涣酥暗摹?/div>
84784969
2021 06/18 16:45
2021年的賬 應(yīng)該能改
郭老師
2021 06/18 16:46
能反結(jié)賬，你就反結(jié)賬修改，把發(fā)工資的分錄刪除。
84784969
2021 06/18 16:47
休改成其他應(yīng)付款 可以不
郭老師
2021 06/18 16:48
你好，可以這么做的。
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