00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
預(yù)付賬款記成管理費(fèi)用了，跨年怎么調(diào)整，怎么做會(huì)計(jì)分錄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，預(yù)付賬款記成管理費(fèi)用了，跨年調(diào)整分錄是
借：預(yù)付賬款
貸 ：以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用
2022 06/29 21:49
84784984 
2022 06/29 21:56
報(bào)表不用再調(diào)了對(duì)吧？
鄒老師 
2022 06/29 21:57
你好，報(bào)表需要做相應(yīng)的調(diào)整處理?
84784984
2022 06/29 22:03
但預(yù)付賬款的那部分款，其實(shí)去年已經(jīng)補(bǔ)開發(fā)票過來了，但去年發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題，發(fā)票過來時(shí)記錄管理費(fèi)用，貸了應(yīng)付賬款，導(dǎo)致應(yīng)付賬款多了7000+，其實(shí)已經(jīng)是不用再支付了。所以我現(xiàn)在要把這預(yù)付賬款再?zèng)_掉那個(gè)應(yīng)付賬款
鄒老師
2022 06/29 22:04
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎）
84784984
2022 06/29 22:04
財(cái)務(wù)報(bào)表不是金蝶系統(tǒng)自動(dòng)更改的嗎？需要自己手動(dòng)調(diào)嗎？
鄒老師
2022 06/29 22:04
你好，做了調(diào)整分錄，報(bào)表就是自動(dòng)更正的?
84784984
2022 06/29 22:05
就是沖回預(yù)付賬款后，我還要再?zèng)_掉多出來的應(yīng)付賬款，因?yàn)槿ツ臧l(fā)票已經(jīng)收到了，我記到應(yīng)付賬款里面去了
84784984
2022 06/29 22:06
所以第二個(gè)分錄怎么做？
鄒老師
2022 06/29 22:06
請(qǐng)看你的描述，具體是什么情況呢?
84784984
2022 06/29 22:15
10月付了7000租金，本因是應(yīng)付賬款，錯(cuò)記到了管理費(fèi)用；11月收到半年總額的租金發(fā)票，借管理費(fèi)用，貸預(yù)付賬款6-11月（10月的那筆漏了），發(fā)票總額之后多出來的7000我記到應(yīng)付賬款里面意思還要再付一個(gè)月租金，其實(shí)是不用付了，是我10月少記了預(yù)付賬款，多記錄管理費(fèi)用
84784984
2022 06/29 22:16
10月付了7000租金，本因是預(yù)付賬款，錯(cuò)記到了管理費(fèi)用；11月收到半年總額的租金發(fā)票，借管理費(fèi)用，貸預(yù)付賬款6-11月（10月的那筆漏了），發(fā)票總額之后多出來的7000我記到應(yīng)付賬款里面意思還要再付一個(gè)月租金，其實(shí)是不用付了，是我10月少記了預(yù)付賬款，多記錄管理費(fèi)用
84784984
2022 06/29 22:16
第一段一個(gè)字寫錯(cuò)了，重新發(fā)了一下
鄒老師
2022 06/29 22:19
你好，10月少記了預(yù)付賬款，多記錄管理費(fèi)用，那跨年調(diào)整分錄就是這樣啊
借：預(yù)付賬款
貸 ：以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用
閱讀 754
描述你的問題，直接向老師提問
232
意見反饋
