問(wèn)題已解決

老師當(dāng)月的工資當(dāng)月發(fā)放,同時(shí)當(dāng)月的社保公積金當(dāng)月繳納,那社保公積金的分錄怎么寫呢?

84785027| 提問(wèn)時(shí)間:2022 05/25 14:00
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 1.計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) ? 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2022 05/25 14:04
84785027
2022 05/25 14:05
老師,你的這個(gè)全都是次月發(fā)當(dāng)月的,我現(xiàn)在遇到的情況是當(dāng)月的工資當(dāng)月發(fā),當(dāng)月的社保和公積金也是當(dāng)月發(fā)。那我還要計(jì)提嗎?如果不計(jì)提的話,我應(yīng)該怎么做分錄呢?
樸老師
2022 05/25 14:14
同學(xué)你好 需要計(jì)提的
84785027
2022 05/25 14:17
老師我不明白,計(jì)提的話,不應(yīng)該是當(dāng)月應(yīng)該支付的,當(dāng)月沒(méi)有支付才要計(jì)提?但現(xiàn)在當(dāng)月應(yīng)該支付的當(dāng)月已經(jīng)支付了呀?
樸老師
2022 05/25 14:25
同學(xué)你好 工資就是當(dāng)月付款也得當(dāng)月計(jì)提
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