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就是工資是當(dāng)月發(fā)上月的，社保和公積金是當(dāng)月交當(dāng)月的，那做賬時是當(dāng)月做上月工資、社保和公積金計提和上月工資發(fā)放，但是繳納社保和公積金就是當(dāng)月的，這種情況該怎么處理呢？
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工資當(dāng)月發(fā)放上月的，上月需要計提工資，社保和公積金是當(dāng)月交當(dāng)月的，直接計入當(dāng)月的社保費及公積金費用
2018 09/04 10:01
84785024 
2018 09/04 10:06
社保和公積金用計提嗎
84785024
2018 09/04 10:07
工資當(dāng)月發(fā)上月的，可以在發(fā)放的當(dāng)月計提嗎？
江老師 
2018 09/04 10:26
社保與公積金不用計提，直接當(dāng)月交當(dāng)月計入費用，工資當(dāng)月發(fā)放上月的，上月需要計提處理
84785024
2018 09/04 10:35
那要是社保和公積金也都做了計提，就是跟計提工資時一起做的，每月月末賬面顯示公積金和社保借方有余額，因為是計提和繳納錯一個月，那這樣現(xiàn)在該怎么處理？
84785024
2018 09/04 11:33
？？？？？？？？？
江老師
2018 09/04 12:03
如果是8月的社保，在8月繳納，就不用計提，直接繳納后計入社保費用，對于工資，上月計提，本月發(fā)放處理。
對于8月公積金，在8月繳納，就不用計提，直接繳納后計入公積金的費用處理
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