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公司幫不是公司員工的人購買社保 收不回來款 怎么做賬務(wù)處理啊

84785000| 提問時間:2022 05/23 17:11
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師,注冊會計師
學(xué)員你好,轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出
2022 05/23 17:11
84785000
2022 05/23 17:15
具體的分錄是什么呢
悠然老師01
2022 05/23 17:19
借:營業(yè)外支出 貸:其他應(yīng)收款
84785000
2022 05/23 17:20
那我收不回來款 那其他應(yīng)收款就一直有余額啊? 就一直掛在賬上嗎
84785000
2022 05/23 17:26
這是 收款的分錄嗎? ?交社保時? 是不是 借? 其他應(yīng)收款? 貸? 銀行存款
悠然老師01
2022 05/23 17:28
這是處理當時掛賬的其他應(yīng)收款,交社保時 是 借 其他應(yīng)收款 貸 銀行存款
84785000
2022 05/23 17:30
?好的? 那就是? 2個分錄是吧? 先 借? 營業(yè)外支出? 貸 其他應(yīng)收款? ?這就是替換收款的分錄是嗎 然后交社保 就 借? 其他應(yīng)收款? ? 貸 銀行存款
悠然老師01
2022 05/23 17:33
是的,但是你交社保不是已經(jīng)做過了嗎
84785000
2022 05/23 17:37
完整的 分錄就是這2個嘛?? 借? 營業(yè)外支出 貸? 其他應(yīng)收款 借 其他應(yīng)收款? 貸? 銀行存款
悠然老師01
2022 05/23 17:38
是的,你的理解完全正確
84785000
2022 05/23 17:39
?好的 謝謝老師
悠然老師01
2022 05/23 17:49
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