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實(shí)務(wù)
問題已解決
公司計(jì)提了一筆壞賬，收不回來了，怎么做賬務(wù)處理？
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你好，計(jì)提的分錄怎么做的？你寫一下
2023 02/23 19:50
84784957 
2023 02/23 19:55
我就不知道如何寫，請(qǐng)老師指點(diǎn)
耿老師 
2023 02/23 19:57
你好，你到底是計(jì)提壞賬了沒有？
84784957
2023 02/24 08:17
沒有計(jì)提？
84784957
2023 02/24 08:19
應(yīng)收賬款要計(jì)提壞賬，余額還在應(yīng)收賬款里？請(qǐng)問怎么做分享錄
耿老師
2023 02/24 08:24
你好！借：信用減值損失—計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備
貸：壞賬準(zhǔn)備
發(fā)生壞賬時(shí)：
借：壞賬準(zhǔn)備
貸：應(yīng)收賬款等
收回已確認(rèn)壞賬并轉(zhuǎn)銷應(yīng)收款項(xiàng)：
撤銷壞賬
借：應(yīng)收賬款等
貸：壞賬準(zhǔn)備
收回賬款
借：銀行存款
貸：應(yīng)收賬款等
84784957
2023 02/24 08:26
應(yīng)該不附所得稅稅前扣除的，納稅調(diào)增的，是不是也是這樣做
耿老師
2023 02/24 08:27
你好！是的，匯算清繳只填表不調(diào)帳，你們是真實(shí)業(yè)務(wù)吧
84784957
2023 02/24 08:37
是的，收到不回欠款的
公司沒有倒團(tuán)
84784957
2023 02/24 08:38
是的，欠款的公司沒有倒閉
耿老師
2023 02/24 08:44
你好！沒有起訴嗎？時(shí)間超過三年了嗎
84784957
2023 02/24 08:47
沒有起訴的
耿老師
2023 02/24 09:19
你好！那就先這樣處理吧
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