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我剛接到新公司的賬，匯算清繳前會計已，并且也收到稅務局退的稅 現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)去年計提了一筆的成本費用，沒有沖減要，發(fā)票不夠。這個稅務上和賬務上要怎么處理呢？ 要反結到去年賬上調整嗎？ 還有那賬務上怎么處理呢，是反結到去年12月，該是做到這個月，只改匯算清繳報表和財報呢？
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你好，這種你直接帶你匯算清繳的納稅調整項目表里減少成本，調整你的利潤就可以的，然后你寄存的那筆成本，而你沒有實際的費用發(fā)票的話，您今年反沖那個憑證就可以了。不需要修改第四季度的報表了。
2022 05/23 17:11
84785027 
2022 05/23 17:29
那匯算清繳調減成本后，之前退的稅又要交這個可以嗎
李霞老師 
2022 05/23 17:33
你好同學，嗯，你之前已經申請過退稅嗎？
李霞老師
2022 05/23 17:34
我看到你第一句話說已經收到稅務局的退稅了，那現(xiàn)在交上就是可以的。
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