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親，匯算清繳我不是改了報表嘛，然后我要改12月份的帳讓帳和調(diào)整后的報表一致，假如我?guī)ぷ龅搅?月，金蝶和用友都可以反結(jié)到去年，修改后再重新結(jié)賬嗎
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不需要，你這個改不了，這個稅會差異，不需要修改 和匯算清繳表一致
2019 12/30 17:51
84785034 
2019 12/30 18:18
然后要交的通過以前年度調(diào)整損益來調(diào)整是嗎？
maize老師 
2019 12/30 18:19
你要是12月沒有計提話，那就需要
84785034
2019 12/30 19:49
如果12月沒有計提，匯算清繳時繳納稅款的時候做
應補繳稅額的，
借：以前年度損益調(diào)整
貸：應交稅費—應交所得稅
繳納稅款時，
借：應交稅費—應交所得稅
貸：銀行存款
做完上面分錄接著立馬做
調(diào)整未分配利潤，
借：利潤分配-未分配利潤
貸：以前年度損益調(diào)整嗎？
maize老師
2019 12/30 20:44
是的，久等了，剛洗澡去了，你寫分錄沒有問題
84785034
2019 12/30 21:16
意思就是2020年匯算清繳2019年的，2019年結(jié)賬的部分不用改，2019年報表也不變，到時候匯算清繳繳費的時候做這個分錄就行了？
maize老師
2019 12/30 21:40
是的，之前做不改就可以
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