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問題已解決
請問這個憑證把本金和利息支出的金額錄反了，去年12月的賬，現(xiàn)在還沒有匯算清繳，現(xiàn)在反賬去改呢，還是在這個月做調(diào)整憑證
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都可以
反結(jié)賬需要修改去年的申報表
03/07 13:09
84785019 
03/07 13:10
不是還沒匯算清繳嗎？不用改去年的企業(yè)所得稅預(yù)繳申報表吧？匯算時再提供最新的，還有如果這個月做調(diào)整憑證怎么做
84785019
03/07 13:28
麻煩回答一下
郭老師 
03/07 13:29
好，但是你賬上做的和申報的數(shù)據(jù)得是一致的是吧。
84785019
03/07 13:31
因為是預(yù)繳的，所以數(shù)據(jù)有點差入。如果我直接在當(dāng)月調(diào)整的話，調(diào)整憑證怎么做
郭老師
03/07 13:32
你好，當(dāng)月修改還用調(diào)整憑證了，直接做正確的就是借財務(wù)費用41038.26，
長期借款373476.74，
貸銀行存款414515
直接按照正確的來做不就可以了，這個錯誤的l換成正確的。
84785019
03/07 13:33
我是說在今年3月調(diào)整，不去改去年的賬，這個怎么做
郭老師
03/07 13:38
借長期借款
貸利潤分配，未分配利潤
金額是差額
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