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費用發(fā)生時：借：研發(fā)支出—費用化支出—工資 貸：銀行存款 月末結轉時 借：管理費用—研發(fā)支出 貸：研發(fā)支出—費用化支出—工資 老師，我想問下可以按上面分錄來嗎
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你好同學，你做的這個憑證是對的。
2022 05/20 15:16
84785045 
2022 05/20 15:18
現(xiàn)在有個問題是，第一個季度忘記結轉了，我可以在4月份分錄一并結轉嗎，還是只能去調整之前的分錄并修改報表呢
李霞老師 
2022 05/20 15:19
哦，你現(xiàn)在結轉吧，這個影響不太大的。
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