問(wèn)題已解決

老師，公司有研發(fā)支出的工資/社保，計(jì)提是借：研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-工資/社保 貸：應(yīng)付職工薪酬 月末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 1.借管理費(fèi)用-研究支出 貸 研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-工資 這樣對(duì)著嗎

84784982| 提問(wèn)時(shí)間：11/11 13:41
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歲月靜好老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,二級(jí)建造師
您好，對(duì)的，您的思路是正確的。
11/11 13:41
84784982
11/11 13:44
那支付時(shí)非研究人員和研究人員的會(huì)計(jì)分錄要分開(kāi)兩筆做，還是直接做一筆：借應(yīng)付職工薪酬-工資/社保（研究+非研究），貸：銀行存款
歲月靜好老師
11/11 13:45
您好，直接做一筆：借應(yīng)付職工薪酬-工資/社保，貸：銀行存款就可以。
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