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問題已解決
老師，公司有研發(fā)支出的工資/社保，計提是借：研發(fā)支出-費用化支出-工資/社保 貸：應(yīng)付職工薪酬 月末結(jié)轉(zhuǎn)時 1.借管理費用-研究支出 貸 研發(fā)支出-費用化支出-工資 這樣對著嗎
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您好，對的，您的思路是正確的。
11/11 13:41
84784982 
11/11 13:44
那支付時非研究人員和研究人員的會計分錄要分開兩筆做，還是直接做一筆：借應(yīng)付職工薪酬-工資/社保（研究+非研究），貸：銀行存款
歲月靜好老師 
11/11 13:45
您好，直接做一筆：借應(yīng)付職工薪酬-工資/社保，貸：銀行存款就可以。
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