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老師，4月有一筆業(yè)務款已經(jīng)付出去了，發(fā)票專用發(fā)票錯了，5月份重開，那4月份做這筆分錄的時候，是應該全部借費用，等做5月份帳的時候拿發(fā)票復印件借進項稅，沖減費用，還是可以在4月的分錄上先借進項稅，5月再抵扣？
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你好，四月份全部做費用，五月份發(fā)票到了之后四月份費用紅沖，然后再做五月份發(fā)票的。
2022 05/17 09:54
84785005 
2022 05/17 09:56
全部紅沖還是進項稅的那一部分紅沖呢？
郭老師 
2022 05/17 09:57
都可以的，全部紅沖或者是只紅沖進項的那一部分都行
84785005
2022 05/17 09:59
那4月錯的那一張是1個點的增值稅，我還沒有在系統(tǒng)上抵扣認證，但是我在上面是看得到這一張發(fā)票的，那這一張發(fā)票怎么處理呢？
郭老師
2022 05/17 10:01
好，這個發(fā)票直接退回去就可以的。
84785005
2022 05/17 10:29
老師，公司內(nèi)部轉(zhuǎn)帳算往來款嗎？
郭老師
2022 05/17 10:32
對的是的，屬于往來款的。
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