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實(shí)務(wù)
問題已解決
4月購買辦公設(shè)備，4月做了暫估款。5月收到了發(fā)票，我應(yīng)該沖回暫估款。但是4月做了暫估的這一筆，其中有2000已經(jīng)做了費(fèi)用，其他40000做了固定資產(chǎn)。5月我沖回，那我已經(jīng)做了費(fèi)用的2000怎么辦？
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你好，你的意思是你四月份也做了費(fèi)用嗎？那一樣沖掉，重新做都可就可以了。
2022 06/06 15:03
84784997 
2022 06/06 15:04
但是我4月的利潤不就發(fā)生了改變嗎？與實(shí)不符合？
李霞老師 
2022 06/06 15:06
你好同學(xué)，沒事兒，因?yàn)樵鄱际嵌鳎€有匯算清繳。而且你這個(gè)是外賬。咱也不可能保證外賬就一定和公司里的利潤完全一致。
84784997
2022 06/06 15:07
那我這是整筆分錄重新錄，包括這一筆費(fèi)用，只是做成負(fù)數(shù)。
李霞老師
2022 06/06 15:08
你好，對(duì)，您坐成反方向的，然后再重新做憑證就可以了。
84784997
2022 06/06 15:10
我把沖回這一步，重新入賬這一步，付款這一步做在一個(gè)憑證上可以不
李霞老師
2022 06/06 15:16
你好，同學(xué)可以的，你做到一個(gè)憑證上，后期你好查詢。
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