問(wèn)題已解決

3月份暫估入庫(kù) 4月份發(fā)票沒(méi)回來(lái) 4月份月初也要沖回暫估嗎 還是等發(fā)票回來(lái)的月份再?zèng)_回暫估

84784963| 提問(wèn)時(shí)間：2021 10/22 14:29
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好！可以到時(shí)候再?zèng)_
2021 10/22 14:30
宋生老師
2021 10/22 14:32
你好！如果你回來(lái)了一部分，就要沖減之前暫估的，然后按收到的入賬，再重新暫估
宋生老師
2021 10/22 14:33
你好！正規(guī)的做法是要調(diào)的
宋生老師
2021 10/22 14:36
你好！這個(gè)就要看你實(shí)際情況，你當(dāng)時(shí)暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本的金額，跟實(shí)際收到發(fā)票的金額差了多少，是多了還是少了
宋生老師
2021 10/22 14:39
你好！那你怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本的，就沖減多結(jié)轉(zhuǎn)的2萬(wàn)就好了 做相同的分錄，只是金額寫(xiě)負(fù)數(shù)2萬(wàn)
宋生老師
2021 10/22 18:00
您好！是的，依次沖減
84784963
2021 10/22 14:31
暫估23萬(wàn)? 發(fā)票回來(lái)是19萬(wàn)
84784963
2021 10/22 14:31
怎么記賬
84784963
2021 10/22 14:32
暫估的業(yè)務(wù)? 已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 那么發(fā)票回來(lái)成本用調(diào)整嗎? 還是不用管
84784963
2021 10/22 14:33
那記的成本用調(diào)嗎
84784963
2021 10/22 14:34
怎么調(diào)整呢
84784963
2021 10/22 14:38
成本23萬(wàn) 收到的發(fā)票21萬(wàn)
84784963
2021 10/22 17:58
老師 我結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí) 做了3比分錄 生產(chǎn)成本 產(chǎn)成品 然后成本 這三筆 我都做同樣的嗎 3比負(fù)數(shù)？
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