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問(wèn)題已解決
老師您好，麻煩問(wèn)一下，有一張沒(méi)有認(rèn)證的發(fā)票，我做帳了，記入了原材料，應(yīng)交稅費(fèi)，但是財(cái)務(wù)報(bào)表都已經(jīng)報(bào)完了，更改的話怎么改呢？
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這個(gè)月修改一下就可以的，
借應(yīng)交稅費(fèi)，待認(rèn)證
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
2022 05/14 15:22
84785044 
2022 05/14 15:23
老師，如果更改的話，財(cái)務(wù)報(bào)表也需要改嗎？
郭老師 
2022 05/14 15:23
你好，不用的，你做到這個(gè)月影響這個(gè)月的
84785044
2022 05/14 15:24
老師，您的意思是改到五月份嗎？
84785044
2022 05/14 15:24
老師，那原材料記到到四月份了
郭老師
2022 05/14 15:25
你好，對(duì)的是的做到五月份
84785044
2022 05/14 15:27
老師只改應(yīng)交稅費(fèi)對(duì)嗎？原材料的話，這個(gè)月就不記了是吧
郭老師
2022 05/14 15:35
對(duì)的是的，原材料不用動(dòng)
84785044
2022 05/14 16:10
老師，如果這樣做的話，借方應(yīng)交增值稅待認(rèn)證一直有余額呀，
郭老師
2022 05/14 16:25
你認(rèn)證之后再轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)就可以
84785044
2022 05/14 16:35
老師摘要怎么寫呢
郭老師
2022 05/14 16:42
你好，你上面的是調(diào)整沒(méi)有認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)
郭老師
2022 05/14 16:42
認(rèn)證之后直接寫認(rèn)證發(fā)票就可以的
84785044
2022 05/14 16:45
調(diào)整時(shí)寫 借：應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅 認(rèn)證時(shí)寫借：應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證 這樣對(duì)嗎老師
郭老師
2022 05/14 16:46
你好，第二個(gè)分錄應(yīng)該是借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸，應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證
84785044
2022 05/14 16:47
老師這樣做分錄的話不就等于啥都沒(méi)做嗎？借貸都是0呀
郭老師
2022 05/14 16:49
你好，性質(zhì)不一樣的，因?yàn)槟忝總€(gè)月的進(jìn)項(xiàng)賬上應(yīng)該等于你申報(bào)給稅務(wù)局的增值稅申報(bào)表里面的
84785044
2022 05/14 16:52
老師 我們沒(méi)有單獨(dú)設(shè)置應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)，我們的科目進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)都是用的應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅
郭老師
2022 05/14 16:53
那你們單位是一般納稅人的嗎？
郭老師
2022 05/14 16:53
那你怎么核對(duì)賬上還有哪些沒(méi)有勾選發(fā)票？
84785044
2022 05/14 16:54
在帳上沒(méi)法查，在開(kāi)票軟件上才可以查到
郭老師
2022 05/14 16:56
那你沒(méi)認(rèn)證的那么做的也對(duì)
不用修改
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