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我發(fā)現(xiàn)我把別的公司的發(fā)票放到另外一個公司做帳了，稅也報了，稅費也交了怎么辦？
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這個是收到的嗎？如果是的話多做的那一個公司，這個月分錄不變，金額是負數(shù)，然后重新做到這個月做到正確的公司里面。
2021 07/10 11:12
84785022 
2021 07/10 11:17
我己結(jié)帳報稅了怎么辦？
84785022
2021 07/10 11:18
是收到的發(fā)票
84785022
2021 07/10 11:18
我下個月把做錯了公司的沖紅可以不？
郭老師 
2021 07/10 11:20
你好，已經(jīng)結(jié)賬了，相當于多做了你的增值稅，沒有抵扣不是做的，是抵扣的，企業(yè)所得稅之前的分錄不變，金額是負數(shù)就可以了。
84785022
2021 07/10 11:22
你說的什么意思，沒理解明白？
84785022
2021 07/10 11:24
我是給錯了的那個公司多做了費用發(fā)票，少交了點企業(yè)所得稅
84785022
2021 07/10 11:25
下個月把錯了沖紅，用負數(shù)就行了嗎？
84785022
2021 07/10 11:26
我是小規(guī)模，不是弄錯了增值稅
郭老師
2021 07/10 11:28
你好，之前的分錄不變，金額是負數(shù)，這個分類能聽懂嗎？在這個月做已經(jīng)結(jié)賬了，不用修改之前的啦。
郭老師
2021 07/10 11:28
然后在坐到新公司里面去，也是做到這個月。
84785022
2021 07/10 11:30
我是不小心把A公司的費用發(fā)票放在B公司做了帳，帳也結(jié)了，稅款也交了，小規(guī)范的，怎么辦？
84785022
2021 07/10 11:33
兩個公司都己結(jié)帳了，稅款也交了，怎么辦？
84785022
2021 07/10 11:34
下個月把B公司錯的分錄用負數(shù)可以不？
郭老師
2021 07/10 11:34
借其他應付款借管理費用負數(shù)
b公司。
A公司借管理費用貸，銀行存款或者是其他應付款。
84785022
2021 07/10 11:38
你說的什么？你仔細看你回答的？
84785022
2021 07/10 11:39
下個月改行不？
84785022
2021 07/10 11:40
這個月帳結(jié)了，稅款交了
郭老師
2021 07/10 11:52
你之前的分錄沒有告訴我，我只能大體的猜你說的是費用，我認為你做的是借管理費用貸其他應付款，因為你沒有支付掛，只能掛往來科目，下一個月修改可以的。就是讓你下一個月修改。
郭老師
2021 07/10 11:52
在這個月做已經(jīng)結(jié)賬了，不用修改之前的啦。
2021-07-10 11:28
84785022
2021 07/10 11:57
我做的是借：管理費用
貸：庫存現(xiàn)金
下個月做相同的憑證，金額用負數(shù)就行了吧？
郭老師
2021 07/10 11:58
借管理費用負數(shù)，借庫存現(xiàn)金負數(shù)。
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