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問(wèn)題已解決
我發(fā)現(xiàn)我把別的公司的發(fā)票放到另外一個(gè)公司做帳了，稅也報(bào)了，稅費(fèi)也交了怎么辦？
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這個(gè)是收到的嗎？如果是的話(huà)多做的那一個(gè)公司，這個(gè)月分錄不變，金額是負(fù)數(shù)，然后重新做到這個(gè)月做到正確的公司里面。
2021 07/10 11:12
84785022 
2021 07/10 11:17
我己結(jié)帳報(bào)稅了怎么辦？
84785022
2021 07/10 11:18
是收到的發(fā)票
84785022
2021 07/10 11:18
我下個(gè)月把做錯(cuò)了公司的沖紅可以不？
郭老師 
2021 07/10 11:20
你好，已經(jīng)結(jié)賬了，相當(dāng)于多做了你的增值稅，沒(méi)有抵扣不是做的，是抵扣的，企業(yè)所得稅之前的分錄不變，金額是負(fù)數(shù)就可以了。
84785022
2021 07/10 11:22
你說(shuō)的什么意思，沒(méi)理解明白？
84785022
2021 07/10 11:24
我是給錯(cuò)了的那個(gè)公司多做了費(fèi)用發(fā)票，少交了點(diǎn)企業(yè)所得稅
84785022
2021 07/10 11:25
下個(gè)月把錯(cuò)了沖紅，用負(fù)數(shù)就行了嗎？
84785022
2021 07/10 11:26
我是小規(guī)模，不是弄錯(cuò)了增值稅
郭老師
2021 07/10 11:28
你好，之前的分錄不變，金額是負(fù)數(shù)，這個(gè)分類(lèi)能聽(tīng)懂嗎？在這個(gè)月做已經(jīng)結(jié)賬了，不用修改之前的啦。
郭老師
2021 07/10 11:28
然后在坐到新公司里面去，也是做到這個(gè)月。
84785022
2021 07/10 11:30
我是不小心把A公司的費(fèi)用發(fā)票放在B公司做了帳，帳也結(jié)了，稅款也交了，小規(guī)范的，怎么辦？
84785022
2021 07/10 11:33
兩個(gè)公司都己結(jié)帳了，稅款也交了，怎么辦？
84785022
2021 07/10 11:34
下個(gè)月把B公司錯(cuò)的分錄用負(fù)數(shù)可以不？
郭老師
2021 07/10 11:34
借其他應(yīng)付款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
b公司。
A公司借管理費(fèi)用貸，銀行存款或者是其他應(yīng)付款。
84785022
2021 07/10 11:38
你說(shuō)的什么？你仔細(xì)看你回答的？
84785022
2021 07/10 11:39
下個(gè)月改行不？
84785022
2021 07/10 11:40
這個(gè)月帳結(jié)了，稅款交了
郭老師
2021 07/10 11:52
你之前的分錄沒(méi)有告訴我，我只能大體的猜你說(shuō)的是費(fèi)用，我認(rèn)為你做的是借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款，因?yàn)槟銢](méi)有支付掛，只能掛往來(lái)科目，下一個(gè)月修改可以的。就是讓你下一個(gè)月修改。
郭老師
2021 07/10 11:52
在這個(gè)月做已經(jīng)結(jié)賬了，不用修改之前的啦。
2021-07-10 11:28
84785022
2021 07/10 11:57
我做的是借：管理費(fèi)用
貸：庫(kù)存現(xiàn)金
下個(gè)月做相同的憑證，金額用負(fù)數(shù)就行了吧？
郭老師
2021 07/10 11:58
借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)，借庫(kù)存現(xiàn)金負(fù)數(shù)。
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