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問(wèn)題已解決
老師你好，認(rèn)證了未抵扣發(fā)票的要怎么做張呢
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之前什么科目都沒(méi)有做的，
借管理費(fèi)用，
應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸銀行存款
2022 05/11 20:19
84784991 
2022 05/11 20:21
是以前很久遺留下來(lái)的發(fā)票了，不是當(dāng)月的呢老師
郭老師 
2022 05/11 20:21
你好，那你之前分錄怎么做的。
84784991
2022 05/11 20:26
是以前的會(huì)計(jì)做的，他自己帶的財(cái)務(wù)軟件來(lái)做的帳，然后他走了，只打印了科目余額表，和資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表。這個(gè)他抵扣是在我來(lái)的那個(gè)月才做的抵扣然后沒(méi)有做帳，然后我在資產(chǎn)負(fù)債表里看到當(dāng)期他有留底稅是5000多元
郭老師
2022 05/11 20:27
明細(xì)賬也沒(méi)有嗎？沒(méi)有的話，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證
84784991
2022 05/11 20:30
沒(méi)有明細(xì)帳，他在三月已經(jīng)認(rèn)證了，還是要借待認(rèn)證嗎老師
84784991
2022 05/11 20:32
就是在3月他報(bào)增值稅的時(shí)后就把以往未認(rèn)證的都全不認(rèn)證了。當(dāng)月月沒(méi)有收入
郭老師
2022 05/11 20:35
是的
你建帳給他錄入嗎
84784991
2022 05/11 20:42
就是建帳的時(shí)候的時(shí)侯就在應(yīng)交稅費(fèi)這里增加應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額（待認(rèn)證）這個(gè)二級(jí)科目是嗎？
郭老師
2022 05/11 20:43
是的
待認(rèn)證是二級(jí)科目
84784991
2022 05/11 20:45
老師，那他在三月都全認(rèn)證了這5000多做為留底稅這個(gè)分錄又要怎么做呢
郭老師
2022 05/11 20:51
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
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