問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，我們銷(xiāo)售產(chǎn)品，已經(jīng)給客戶開(kāi)了發(fā)票，客戶發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品有質(zhì)量問(wèn)題，給我們扣了30元，我們應(yīng)該怎么走賬？

84785016| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/10 08:31
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你們單位給對(duì)方開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票，紅沖你的收入，借應(yīng)收賬款-30 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
2022 05/10 08:32
84785016
2022 05/10 08:34
老師，我們沒(méi)有給客戶開(kāi)紅字發(fā)票，如果我走銷(xiāo)售費(fèi)用行不行？
郭老師
2022 05/10 08:36
可以的，借銷(xiāo)售費(fèi)用貸應(yīng)收賬款。
84785016
2022 05/10 08:37
但是，這個(gè)銷(xiāo)售費(fèi)用需要所得稅匯算時(shí)調(diào)增是嗎
郭老師
2022 05/10 08:39
你好，不需要調(diào)整的，可以抵扣
84785016
2022 05/10 08:51
好的，老師，其實(shí)如果我們不開(kāi)工資發(fā)票沖減收入，就相當(dāng)于多產(chǎn)生了銷(xiāo)項(xiàng)稅金，這部分稅金只能我們自己承擔(dān)了，如果開(kāi)了紅字，銷(xiāo)項(xiàng)稅金也減少，也沒(méi)有多余產(chǎn)生銷(xiāo)項(xiàng)稅金，是嗎
郭老師
2022 05/10 08:53
對(duì)的，是的，是這么理解的。
84785016
2022 05/10 08:55
老師，也就是如果開(kāi)了紅字銷(xiāo)售發(fā)票，收入減少，企業(yè)所得稅也減少，增值稅也減少；如果入在銷(xiāo)售費(fèi)用，就只減少了企業(yè)所得稅，增值稅沒(méi)有相應(yīng)減少；還有就是開(kāi)紅字發(fā)票，沖減收入、稅金、應(yīng)收后，結(jié)轉(zhuǎn)的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本要不要沖減？不用沖減是嗎？如果是銷(xiāo)售后又退回，需要沖減主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是嗎？麻煩老師一次回答一下哈
郭老師
2022 05/10 08:58
也就是如果開(kāi)了紅字銷(xiāo)售發(fā)票，收入減少，企業(yè)所得稅也減少，增值稅也減少； 是的 如果入在銷(xiāo)售費(fèi)用，就只減少了企業(yè)所得稅，增值稅沒(méi)有相應(yīng)減少；是的 還有就是開(kāi)紅字發(fā)票，沖減收入、稅金、應(yīng)收后，結(jié)轉(zhuǎn)的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本要不要沖減？ 不需要 成本又不變 不用沖減是嗎？ 是的 如果是銷(xiāo)售后又退回，需要沖減主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是嗎 需要
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