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問題已解決
老師，請問我們公司因為產(chǎn)品質(zhì)量問題被客戶罰了20萬罰款，我們是銷售方，我們開了100萬的發(fā)票給客戶，而客戶只付了80萬貨款給我們公司，這個賬我應(yīng)該怎么做平？
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您好
20萬應(yīng)該開具紅字發(fā)票沖減應(yīng)收賬款
2019 12/28 08:58
84784999 
2019 12/28 09:12
客戶不同意開紅字發(fā)票，讓我們自己調(diào)平帳
bamboo老師 
2019 12/28 09:15
那您銷項稅就虧大了啊
借：營業(yè)外支出
貸：應(yīng)收賬款
84784999
2019 12/28 09:17
如果做營業(yè)外支出那我們需要什么做憑證？
bamboo老師
2019 12/28 09:18
跟對方的質(zhì)量扣款協(xié)議
84784999
2019 12/28 09:18
扣款協(xié)議需要對方簽字蓋章嗎？
bamboo老師
2019 12/28 09:19
扣款協(xié)議需要對方簽字蓋章
84784999
2019 12/28 09:21
如果我們不做營業(yè)外支出直接做收到客戶現(xiàn)金可以嗎？
bamboo老師
2019 12/28 09:21
那您庫存現(xiàn)金金額實際跟賬上就不一致了
84784999
2019 12/28 09:25
如果做現(xiàn)金能做一致，營業(yè)外支出和做現(xiàn)金的區(qū)別在哪里？
bamboo老師
2019 12/28 09:28
營業(yè)外支出是損益 所得稅前不能扣除 要匯算清繳調(diào)整
計入現(xiàn)金沒有支出 當全額收回 對損益沒有影響
84784999
2019 12/28 09:33
那我是做現(xiàn)金好還是做營業(yè)外支出好？
bamboo老師
2019 12/28 09:35
做現(xiàn)金收款比較合適
84784999
2019 12/28 09:40
客戶那邊沒有和我們商量就直接把他們的帳調(diào)了，我們這邊您能教教我怎么做更合適嗎？
bamboo老師
2019 12/28 09:50
最正規(guī)的應(yīng)該是開具紅字發(fā)票做銷售折扣
如果對方不同意就營業(yè)外支出 如果您能有20萬的現(xiàn)金平賬 用現(xiàn)金也可以 不過不要一次性
84784999
2019 12/28 09:55
好的，謝謝老師
bamboo老師
2019 12/28 11:08
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
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