問(wèn)題已解決

老師，我們公司上個(gè)月沒(méi)有開(kāi)票，只開(kāi)了一張紅字發(fā)票，本月申報(bào)增值稅的時(shí)候怎么申報(bào)

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/08 08:53
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 填寫(xiě)負(fù)數(shù)銷售額 你開(kāi)的13%的嗎
2022 05/08 08:54
84785034
2022 05/08 08:54
是服務(wù)費(fèi)6%
84785034
2022 05/08 08:55
那就只填負(fù)數(shù)銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)不填了是吧
郭老師
2022 05/08 08:56
沒(méi)有勾選進(jìn)項(xiàng)不用填寫(xiě) 你試下自己能保存不 不能的得去稅務(wù)局
84785034
2022 05/08 08:58
好的，謝謝老師
84785034
2022 05/08 08:58
那這部分稅留著后面開(kāi)票了才能抵抗是吧
郭老師
2022 05/08 09:01
你好對(duì)的 是這么做的
84785034
2022 05/08 09:13
老師，那做了沖紅分錄，這部分負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)還需要做分錄嗎
郭老師
2022 05/08 09:19
做應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證里面
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