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每年年末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅時 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅 這借貸方的金額是從哪里可以取數(shù)？是當(dāng)年銷賬減去進(jìn)賬的差額么？

84784963| 提問時間：2022 05/02 16:02
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 是當(dāng)年銷賬減去進(jìn)賬的差額
2022 05/02 16:03
84784963
2022 05/02 16:05
因為我是改賬的，之前財務(wù)交稅是 借應(yīng)交稅費—已交稅金 貸銀行存款。 我以為金額要跟這個已交稅金的金額對應(yīng)。
84784963
2022 05/02 16:06
如果是銷賬減去進(jìn)賬的差額那么應(yīng)交稅金—已交稅金就有貸方余額。是代表什么呢？有錯么？
bamboo老師
2022 05/02 16:07
請問單位已交稅金是當(dāng)月繳納當(dāng)月的嗎
84784963
2022 05/02 16:07
次月繳納上月的
bamboo老師
2022 05/02 16:08
那這個已交稅金就是應(yīng)交稅費-未交增值稅 正常的是月末寫分錄 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 次月繳納 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款
84784963
2022 05/02 16:14
我現(xiàn)在是更改上一年的賬，她支付的時候有出借應(yīng)交稅費—已交稅金 貸銀行存款。每個月月末沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷賬和進(jìn)賬，我現(xiàn)在想年底一次性結(jié)轉(zhuǎn)，這個取數(shù)的話我應(yīng)該怎么?。?/div>
bamboo老師
2022 05/02 16:15
想年底一次性結(jié)轉(zhuǎn) 那就現(xiàn)在把應(yīng)交稅費-應(yīng)結(jié)增值稅下三級科目結(jié)平就好了 差額就在應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅啊? 不需要您另外取數(shù)啊 一年的累計
84784963
2022 05/02 16:25
老師，我不太明白，意思是說下設(shè)的三級科目包括已交稅金這個的金額都結(jié)轉(zhuǎn)到：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅？
bamboo老師
2022 05/02 16:26
是的 她這個科目本來就不合適? 已交稅金是當(dāng)月繳納當(dāng)月的
84784963
2022 05/02 16:56
然后支付的時候就做借應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸銀行存款就好了是么？如果都結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，年末這個科目就有余額咯？分別代表什么？
bamboo老師
2022 05/02 16:56
都結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，年末這個科目都轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅 余額是留抵或者需要繳納的增值稅
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