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問題已解決
老師你好，請問我公司當(dāng)月在稅務(wù)局代開的專票，稅已繳完，申報(bào)增值稅的時候顯示預(yù)繳稅額有數(shù)，本期應(yīng)補(bǔ)退稅款是負(fù)數(shù)，我家是小規(guī)模，
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你好，那你看下你預(yù)繳的和稅務(wù)局主表倒數(shù)第二行出來的數(shù)據(jù)是一樣的嗎
如果沒有多交的話，不應(yīng)該是個負(fù)數(shù)的
2022 04/28 18:49
84785005 
2022 04/28 18:53
數(shù)據(jù)是自動出來的，本期預(yù)繳稅額6795.52，本期應(yīng)補(bǔ)退稅額是副數(shù)6795.52，都是系統(tǒng)自動出來的
84785005
2022 04/28 18:54
我申報(bào)的時候是應(yīng)該把本期預(yù)繳稅額改成0嗎？
郭老師 
2022 04/28 19:01
那你申報(bào)的不對
專票銷售額呢
84785005
2022 04/28 19:01
專票銷售額在上面
84785005
2022 04/28 19:02
數(shù)也是系統(tǒng)自動出來的
郭老師
2022 04/28 19:02
你好
第一藍(lán)填寫了嗎
84785005
2022 04/28 19:07
填寫完了，現(xiàn)在是這樣
郭老師
2022 04/28 19:08
你預(yù)繳的增值稅多少
84785005
2022 04/28 19:24
3056.44，就是應(yīng)納稅額數(shù)，我是不是應(yīng)該把預(yù)繳稅額改成3056.44這樣本期數(shù)就是0了
郭老師
2022 04/28 19:39
對的，是的，是這么做的。
84785005
2022 04/28 19:52
謝謝老師，辛苦了
郭老師
2022 04/28 19:54
不用客氣
工作愉快
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