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小規(guī)模 申報增值稅本期應補退稅額有負數(shù) ，因為它作廢了一張專票 ，有辦法做成不是負數(shù)嗎 ，不想去退稅
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同學，你好
不行，發(fā)票做紅字，是要做成負數(shù)分錄
2022 10/08 18:06
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代開的專票作廢申請退稅，申報表本期預繳稅額要填上作廢發(fā)票的納稅金額嗎？如果是填上本期應補（退）稅額為負數(shù)，可以為負數(shù)嗎？
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老師，小規(guī)模納稅人本季度只在稅務機關代開啦一份專票，本期預繳稅額有數(shù)字，本期應補退稅額為負數(shù)，對嗎？
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小規(guī)模納稅人。本期有作廢發(fā)票，已預繳稅額，導致本期應補退稅額為負數(shù)。這樣是需要去大廳申報嗎？然后我們這一季只開了七萬多的專票，需要填寫未達起征點免稅額嗎？
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老師，企業(yè)所得稅匯算清繳如果本期應補退稅額為負數(shù)，會出預警嗎
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應補退稅額是什么意思，應補退稅額的金額如果是個正數(shù)，表示什么意思？應補退稅額的金額如果是個負數(shù)，又表示什么意思
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查看更多- 你好，我想問一個問題，甲是一家小規(guī)模企業(yè)，季度申報預繳企業(yè)所得稅，也就是4月15號左右預繳第一季度的企業(yè)所得稅，7月15號預繳第二季度的企業(yè)所得稅，10月15日預繳第三季度的企業(yè)所得稅，來年一月15號預繳上一年第四季度的企業(yè)所得稅，那么匯算清繳怎么弄呢？不是12要就要估算增值稅，把控在300萬之內(nèi)嗎？ 23小時前
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