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老師，小規(guī)模納稅人本季度只在稅務(wù)機(jī)關(guān)代開啦一份專票，本期預(yù)繳稅額有數(shù)字，本期應(yīng)補(bǔ)退稅額為負(fù)數(shù)，對嗎？
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你好，你有把代開發(fā)票收入填寫在增值稅申報表的第一行，第二行收入欄次嗎
2019 10/14 19:20
84784978 
2019 10/14 19:22
稅務(wù)機(jī)關(guān)代開發(fā)票已經(jīng)填到銷售額里面啦
鄒老師 
2019 10/14 19:23
你好，能把你增值稅申報表是如何填寫的發(fā)個完整的圖片過來？
84784978
2019 10/14 19:31
老師，稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的專票不含稅銷售額80000，本期預(yù)繳稅額2400，本期應(yīng)補(bǔ)退稅額-2400元，只有稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的專票
鄒老師
2019 10/14 19:35
你好，我知道是只有代開專用發(fā)票的收入，把代開發(fā)票收入填寫在增值稅申報表的第一行，第二行收入欄次
你這樣不提供你增值稅申報表是如何填寫的，還是不知道你是否填寫正確啊，只有你提供增值稅申報表申報的圖片，我才知道你申報數(shù)據(jù) 填寫欄次是否正確的
84784978
2019 10/14 19:40
鄒老師
2019 10/14 19:43
你好，你需要把收入80000也在第一行填寫上數(shù)據(jù)才是的
就是因為第一行數(shù)據(jù)漏了，才會導(dǎo)致本期應(yīng)補(bǔ)退稅額是-2400元
把第一行填寫上了，本期應(yīng)補(bǔ)退稅額就是0 了
84784978
2019 10/14 19:44
謝謝老師
鄒老師
2019 10/14 19:44
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
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