00:10:00
問題已解決
小規(guī)模納稅人。本期有作廢發(fā)票，已預(yù)繳稅額，導致本期應(yīng)補退稅額為負數(shù)。這樣是需要去大廳申報嗎？然后我們這一季只開了七萬多的專票，需要填寫未達起征點免稅額嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好 ；? ?預(yù)繳欄次會負數(shù)的；到時你就留抵或者申請退稅給你即可 。? ?
2021 12/16 13:02
84784955 
2021 12/16 13:04
系統(tǒng)在下一期會有這負數(shù)出現(xiàn)嗎？ 留抵的話
meizi老師 
2021 12/16 13:05
你好 ；? 是的 。? 如果你留抵的話增值稅主表里面會體現(xiàn)負數(shù)??
84784955
2021 12/16 13:07
下期會出現(xiàn)
下期會出現(xiàn)在哪一行?
84784955
2021 12/16 13:08
本期開專票，未達起征點，可以免稅嗎
meizi老師
2021 12/16 13:10
你好； 專票 不免征的 要繳納增值稅的。 普票部分可以免征 ；? ? 本期預(yù)繳稅額欄次會體現(xiàn)你多繳納的 ；? ? ? ? 本期應(yīng)補退金額 是本期你抵減了預(yù)繳稅費 后的 應(yīng)交稅費
84784955
2021 12/16 13:13
可是城建稅那欄系統(tǒng)無法填負數(shù)，只能去大廳申報嗎？
84784955
2021 12/16 13:15
本期應(yīng)納稅費為741.23，下期申報時，系統(tǒng)會自動帶出是嗎？
84784955
2021 12/16 13:16
抱歉本期是-741.23??
meizi老師
2021 12/16 13:38
你好；? ?到時如果附加稅報不了的話? ? ? ?系統(tǒng)一般是自動帶出來的 。 你注意 檢查下? 數(shù)據(jù)就行利率?
閱讀 311
描述你的問題，直接向老師提問
1117
意見反饋
