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小規(guī)模納企業(yè)作廢了專票，導致增值稅及附加稅費申報表（小規(guī)模納稅人適用）中有本期預繳稅額，增值稅，城市維護建設(shè)稅本期應補（退）稅額教育費附加本期應補（退）費額，地方教育附加本期應補（退）費額的退稅涉及到的會計分錄該怎么做??？
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借銀行存款負數(shù)，貸，主營業(yè)務收入負數(shù)，
應交稅費應交增值稅負數(shù)，
借銀行存款貸，應交稅費，應交增值稅，
借銀行存款
貸，應交稅費，城建稅、地方教育教育附加。
借，應交稅費，城建稅、地方教育教育附加。
借，稅金及附加負數(shù)
10/24 10:02
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