問題已解決

老師,這個我們是免稅的,這個上面寫了本期預繳稅額,什么意思?不用管他吧,下面的的負數(shù)是上次作廢的代開專票的。

84784949| 提問時間:2020 01/03 16:29
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
預繳是你們代開專票交的吧
2020 01/03 16:31
84784949
2020 01/03 16:34
對,這個數(shù)算了一下是交的專票的增值稅,已經(jīng)交過了,這個怎么辦
郭老師
2020 01/03 16:42
你好,你們多交了嗎?
84784949
2020 01/03 16:44
多交了那個負數(shù),就是上次作廢了一張這個月打算去退稅。金額就是那個負數(shù)
郭老師
2020 01/03 16:49
那你們正常申報就行了。
84784949
2020 01/03 16:51
附表1和減免明細表是不是不用填直接保存就行了
郭老師
2020 01/03 16:53
你好,是的。
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