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問(wèn)題已解決
小規(guī)模代開(kāi)專(zhuān)票，本期預(yù)繳稅額數(shù)據(jù)是怎么來(lái)的
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這個(gè)金額就是你代開(kāi)的時(shí)候繳納的增值稅。
2022 05/25 15:25
84785006 
2022 05/25 15:30
如果大于代開(kāi)的時(shí)候繳納的增值稅怎么辦
84785006
2022 05/25 15:30
就是這個(gè)表
郭老師 
2022 05/25 15:33
你看一下能手動(dòng)修改嗎？或者是找你稅務(wù)局給你維護(hù)一下。
84785006
2022 05/25 15:34
這個(gè)是2019年第一季度的，現(xiàn)在稅務(wù)局說(shuō)要改本期預(yù)繳稅額數(shù)據(jù)，但是改為多少呢？
郭老師
2022 05/25 15:39
你好，你當(dāng)時(shí)預(yù)繳的應(yīng)該是多少？這里面就應(yīng)該填寫(xiě)多少多填寫(xiě)了的金額，
你只需要把多填寫(xiě)的那一部分刪除就可以。
84785006
2022 05/25 15:44
預(yù)繳的是不是當(dāng)是代開(kāi)專(zhuān)票時(shí)扣的款？是增值稅和附加稅之和嗎？
84785006
2022 05/25 15:44
我查了銀行流水，當(dāng)時(shí)扣了14686.95增值稅，和881.2附加稅
郭老師
2022 05/25 15:46
增值稅主表里面只填寫(xiě)增值稅的，不填寫(xiě)附加稅。
84785006
2022 05/25 15:48
那就是把本期預(yù)繳稅額改為實(shí)際交的增值稅14686.95元，對(duì)不對(duì)？
郭老師
2022 05/25 15:49
你好，對(duì)的是的，是這么做的。
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