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老師，我們現(xiàn)在4月份需要根據(jù)審計的金額調(diào)整期初數(shù)，這個應(yīng)該如何操作？是在4月份做分錄調(diào)整嗎？
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你好，對的是的，可以這么做的。
2022 04/28 15:12
84784986 
2022 04/28 15:13
分錄應(yīng)該如何做？
郭老師 
2022 04/28 15:15
具體的是什么業(yè)務(wù)的。
84784986
2022 04/28 15:15
例如，我們在2021年有理財我們計入了其他貨幣資金，但是審計需要調(diào)整到交易性金融資產(chǎn)，現(xiàn)在4月份調(diào)整期初額我該如何做分錄調(diào)整
84784986
2022 04/28 15:16
這個還涉及到理財收益當時沖了工程間接費用也需要調(diào)整到公允價值變動
郭老師
2022 04/28 15:17
借交易性金融資產(chǎn)貸其他貨幣資金，這個不影響你的損益的，你直接做到今年就行，期初不用修改。
郭老師
2022 04/28 15:17
理財收益當時的分錄怎么做的？
84784986
2022 04/28 15:26
借其他貨幣資金貸工程間接費用籌資費用負數(shù)
84784986
2022 04/28 15:26
需要將工程間接費用沖回
84784986
2022 04/28 15:27
再入到公允價值損益里面
郭老師
2022 04/28 15:33
借工程間接費用，籌資費用，貸其他貨幣資金
借其他貨幣資金貸投資收益。
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