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問題已解決
請問一下我們代收別人一部分房租，當(dāng)月沒有收回來，可以借應(yīng)收賬款，還是其他應(yīng)收款，貸其他應(yīng)付賬款-代收房租水電費的嗎
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你好，是代收代付的嗎？如果是的話，其他應(yīng)收款。
2022 04/28 10:30
84784984 
2022 04/28 11:04
是代收代付的，借其他應(yīng)收 貸其他付款的啊
郭老師 
2022 04/28 11:07
你好，你是先收到了先支付出去。
郭老師
2022 04/28 11:07
如果事先支付出去的借其他應(yīng)收款貸，銀行存款收到了，借銀行存款貸其他應(yīng)收款。
郭老師
2022 04/28 11:07
這樣做的話，哪有銀行支付，
84784984
2022 04/28 11:18
不是，是先收到，然后才和自己的租金一起支付出去
郭老師
2022 04/28 11:23
先收到了之后，借銀行存款貸其他應(yīng)付款，你們支付出去，借其他應(yīng)付款貸銀行存款。
84784984
2022 04/28 11:32
但是就是沒有收到當(dāng)月要代收的房租水電費，怎么做賬的，怎么掛賬
郭老師
2022 04/28 11:35
你好，沒有收到別人支付給你們的，借其他應(yīng)收款，貸銀行存款，這個是對方欠了你們的。
郭老師
2022 04/28 11:36
如果你和對方的往來科目用的是其他應(yīng)付款，借其他應(yīng)付款，貸銀行存款。
84784984
2022 04/28 11:40
怎么是貸銀行存款，貸銀行存款，不是表示已經(jīng)用銀行支付出去了嗎
郭老師
2022 04/28 11:47
沒有收到
沒有支付不做
郭老師
2022 04/28 11:47
代收代付是收付實現(xiàn)制，他又不是權(quán)責(zé)發(fā)生制。
84784984
2022 04/28 12:23
那我計提當(dāng)月的房租水電費，是不是直接減掉要代收沒有收回來的一部分的了
郭老師
2022 04/28 12:24
對的，是的，你只做你們單位負擔(dān)的那一部分
84784984
2022 04/28 12:26
就是比如我們這個月的發(fā)生的水電費是128000，但是這其中有一部分的是租別人了，那我計提當(dāng)月的不是借管理費用，制造費用，貸其他應(yīng)付款xx物業(yè)公司，其他應(yīng)付款-代收房租水電費的嗎，是這樣做的嗎
郭老師
2022 04/28 12:29
你好，不用的，你們用了多少，你做多少就可以的。如果沒有支付企業(yè)管理費用、制造費用，貸其他應(yīng)付款，你只需要做你單位的就行，人家負擔(dān)的那一部分你不用做。
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