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實(shí)務(wù)
問題已解決
奔馳公司，因銷售奔馳汽車承諾提供2年6萬公里的保修服務(wù)，在當(dāng)年度利潤(rùn)表中確認(rèn)了1200萬元的銷售費(fèi)用同時(shí)確認(rèn)為預(yù)計(jì)負(fù)債，當(dāng)年度未發(fā)生任何保修支出。假定按照稅法規(guī)定與產(chǎn)品售后服務(wù)相關(guān)的費(fèi)用在實(shí)際發(fā)生時(shí)允許稅結(jié)扣除，計(jì)算賬面價(jià)值和計(jì)稅基礎(chǔ)。
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你好！賬面價(jià)值1200計(jì)稅基礎(chǔ)為0，暫時(shí)性差異為1200,確定遞延所得稅資產(chǎn),謝謝
2022 04/27 10:59
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