問題已解決

我翻百度了的,發(fā)現(xiàn)出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應納稅額等于當期免抵退稅額減去當期實際應退稅額。覺得應交稅費-應交增值稅-出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應納稅額是等于應交稅費-應交增值稅-出口退稅減去其他應收款-出口退稅。但是這張圖片顯示出口遞減內(nèi)銷產(chǎn)品應納稅額等于免抵退稅額與實際退稅額相加,這個為什么,免抵退申報表上顯示出口貨物免抵退稅額等于955194.84,應退稅額是423070.78,免抵稅額是532124.06.希望老師幫分析一下

84784982| 提問時間:2022 04/18 17:33
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
你這個直接套公式不行,你要看一下你之前做賬時候,他這個金額是怎么生成的,要看它的附件來計算一下。
2022 04/18 18:13
84784982
2022 04/18 22:27
免抵退申報表上顯示出口貨物免抵退稅額等于955194.84,應退稅額是423070.78,免抵稅額是532124.06.還有前面幾欄對應收入,剩下欄余額都是0。希望老師幫分析一下
84784982
2022 04/18 22:27
這就是附件情況下
陳詩晗老師
2022 04/18 22:33
你后面3個科目余額是沒問題的,你前面等式還有一些其他科目,你的其他科目余額呢
84784982
2022 04/18 22:35
就是收入余額
84784982
2022 04/18 22:36
都是0.除了收入余額都是0
84784982
2022 04/18 22:38
能加qq嗎,這個會計學堂圖片很難發(fā)送,所以附件上傳不了
陳詩晗老師
2022 04/18 22:42
不好意思,學堂規(guī)定不提供私人聯(lián)系方式,有任何問題你在這里問一樣的
84784982
2022 04/18 22:47
免抵退申報表里,除了前面的出口離岸價的收入余額外就是那3個金額了,以及對應3個欄次了,955194.84,423070.78,532124.06
84784982
2022 04/18 22:47
其余欄次余額都是0
84784982
2022 04/18 22:48
木木老師能答上來嗎?
陳詩晗老師
2022 04/18 22:57
就你這里沒有涉及到其他的數(shù)據(jù),沒有涉及到其他的數(shù)據(jù),那么申報表里面就是這三個男子對應的金額,填寫進去就對了。
84784982
2022 04/18 23:00
我是出口抵減內(nèi)銷應納稅額在貸方不懂。問你的,不是為填寫附件欄次
84784982
2022 04/18 23:02
出口抵減內(nèi)銷應納稅額一般是等于免抵退稅額減去應退稅額,應該在借方呀
陳詩晗老師
2022 04/18 23:02
沒有,因為你這個出口抵減內(nèi)銷的話,是減少了你應該交的增值稅,就是借應交稅費,未交增值稅,同時你這個出口抵減內(nèi)銷都在帶。
84784982
2022 04/19 00:21
不懂,我不是內(nèi)行人,望老師能說清楚點
陳詩晗老師
2022 04/19 08:04
就你這里再代發(fā)是正常的,因為它這里是減少了你應該交的未交增值稅。
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