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問題已解決
我翻百度了的，發(fā)現(xiàn)出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額等于當(dāng)期免抵退稅額減去當(dāng)期實際應(yīng)退稅額。覺得應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額是等于應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-出口退稅減去其他應(yīng)收款-出口退稅。但是這張圖片顯示出口遞減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額等于免抵退稅額與實際退稅額相加，這個為什么，免抵退申報表上顯示出口貨物免抵退稅額等于955194.84，應(yīng)退稅額是423070.78，免抵稅額是532124.06.希望老師幫分析一下
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你這個直接套公式不行，你要看一下你之前做賬時候，他這個金額是怎么生成的，要看它的附件來計算一下。
2022 04/18 18:13
84784982 
2022 04/18 22:27
免抵退申報表上顯示出口貨物免抵退稅額等于955194.84，應(yīng)退稅額是423070.78，免抵稅額是532124.06.還有前面幾欄對應(yīng)收入，剩下欄余額都是0。希望老師幫分析一下
84784982
2022 04/18 22:27
這就是附件情況下
陳詩晗老師 
2022 04/18 22:33
你后面3個科目余額是沒問題的，你前面等式還有一些其他科目，你的其他科目余額呢
84784982
2022 04/18 22:35
就是收入余額
84784982
2022 04/18 22:36
都是0.除了收入余額都是0
84784982
2022 04/18 22:38
能加qq嗎，這個會計學(xué)堂圖片很難發(fā)送，所以附件上傳不了
陳詩晗老師
2022 04/18 22:42
不好意思，學(xué)堂規(guī)定不提供私人聯(lián)系方式，有任何問題你在這里問一樣的
84784982
2022 04/18 22:47
免抵退申報表里，除了前面的出口離岸價的收入余額外就是那3個金額了，以及對應(yīng)3個欄次了，955194.84，423070.78,532124.06
84784982
2022 04/18 22:47
其余欄次余額都是0
84784982
2022 04/18 22:48
木木老師能答上來嗎？
陳詩晗老師
2022 04/18 22:57
就你這里沒有涉及到其他的數(shù)據(jù)，沒有涉及到其他的數(shù)據(jù)，那么申報表里面就是這三個男子對應(yīng)的金額，填寫進(jìn)去就對了。
84784982
2022 04/18 23:00
我是出口抵減內(nèi)銷應(yīng)納稅額在貸方不懂。問你的，不是為填寫附件欄次
84784982
2022 04/18 23:02
出口抵減內(nèi)銷應(yīng)納稅額一般是等于免抵退稅額減去應(yīng)退稅額，應(yīng)該在借方呀
陳詩晗老師
2022 04/18 23:02
沒有，因為你這個出口抵減內(nèi)銷的話，是減少了你應(yīng)該交的增值稅，就是借應(yīng)交稅費，未交增值稅，同時你這個出口抵減內(nèi)銷都在帶。
84784982
2022 04/19 00:21
不懂，我不是內(nèi)行人，望老師能說清楚點
陳詩晗老師
2022 04/19 08:04
就你這里再代發(fā)是正常的，因為它這里是減少了你應(yīng)該交的未交增值稅。
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