問題已解決

你好。關(guān)于出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應納稅額,我不太理解。比如圖上的例子,出口的應退稅總額是26000,進項稅額賬面余額是=34000-13600=20400。為什么還要去用26000-20400,我沒看懂

84785045| 提問時間:2021 02/23 15:58
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
你這里退26000,進項20400 相當于還有差額5400部分可以內(nèi)銷部分抵減
2021 02/23 16:14
84785045
2021 02/23 16:18
可是進項稅不就是不用繳稅的部分嗎?為什么還需要退稅那部分來抵扣呢
陳詩晗老師
2021 02/23 16:20
進項退,退不完的就可以抵減內(nèi)銷需要繳納部分的
84785045
2021 02/23 16:29
可是銷項稅已經(jīng)說了是13600了呀,你的意思是,這部分5600元留到以后再繼續(xù)抵扣銷項稅嗎
陳詩晗老師
2021 02/23 16:31
對的,就是這個意思,你看你后面括號里面?zhèn)渥?/div>
84785045
2021 02/23 16:40
那也就是說,有5600可以留到以后抵減內(nèi)銷的銷項稅,其余的26000-5600就是海關(guān)還給我的錢嗎
陳詩晗老師
2021 02/23 17:14
對的,就是這個意思的,同學
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