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問(wèn)題已解決
老師您好！分公司報(bào)表合并到總公司，分公司應(yīng)付總賬款5萬(wàn)，總公司應(yīng)收分公司5萬(wàn)，這樣的話怎么抵減??？
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您好，應(yīng)收應(yīng)付都是零
2022 04/18 16:35
84785027 
2022 04/18 16:40
老師那分公司其他應(yīng)收款-8萬(wàn)，總公司應(yīng)付賬款-8萬(wàn)，這樣怎抵減呀？
小林老師 
2022 04/18 16:53
您好，也是同時(shí)減少其他應(yīng)收款和應(yīng)付賬款
84785027
2022 04/18 17:00
老師您好！那這樣的話應(yīng)收賬款合并金額20萬(wàn)，沖減以后應(yīng)收應(yīng)付都是零那合并金額是多少呀？
小林老師
2022 04/18 17:04
您好，就是總分公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)合計(jì)再減去抵消部分
84785027
2022 04/18 17:07
那就是應(yīng)收賬款合并金額20萬(wàn)-5萬(wàn)嗎？應(yīng)付合并金額-5萬(wàn)？這樣對(duì)嗎？
小林老師
2022 04/18 17:08
您好，是的，您的理解非常正確
84785027
2022 04/18 17:40
老師您好！合并金額20萬(wàn)，分司其他應(yīng)收賬款-5萬(wàn)，總公司在應(yīng)收賬款5萬(wàn)，這樣怎么算呢
小林老師
2022 04/18 17:47
您好，建議您先編制抵消分錄，方便核對(duì)
84785027
2022 04/18 17:56
老師您好！我沒(méi)明白是編制分公司抵消分錄，還是總分公司都要編制抵消分錄？
小林老師
2022 04/18 18:27
您好，是總分公司的抵消分錄
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