經(jīng)合業(yè)務(wù)題:某居民企業(yè)適用企業(yè)所得稅稅率25%。2018年座企業(yè)賬面會(huì)計(jì)利潤(rùn)628萬(wàn)式已預(yù)交企業(yè)所得稅157萬(wàn)元,具體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況如下: 1.銷售收入4500萬(wàn)元:銷售成本2000萬(wàn)元:增值稅700萬(wàn)元,稅金及附加80萬(wàn)元。 2.其他業(yè)務(wù)收入300萬(wàn)元。 3.銷售費(fèi)用1500萬(wàn)元,其中:廣告費(fèi)800萬(wàn)元,業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)20萬(wàn)元。 1.管理費(fèi)用500萬(wàn)元,其中:業(yè)務(wù)招待費(fèi)50萬(wàn)元,研究新產(chǎn)品費(fèi)用40萬(wàn)元
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2022 04/18 13:17
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查看更多- (1)銷售收入8 700萬(wàn)元:銷售成本4500萬(wàn)元;增值稅700萬(wàn)元,稅金及附加200萬(wàn)元。(2)其他業(yè)務(wù)收入300萬(wàn)元,其他業(yè)務(wù)成本160萬(wàn)元。(3)銷售費(fèi)用2 000萬(wàn)元,其中含廣告費(fèi)100萬(wàn)元(4)管理費(fèi)用800萬(wàn)元,其中含業(yè)務(wù)招待費(fèi)80萬(wàn)元、研究新產(chǎn)品費(fèi)用80萬(wàn)元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用170 萬(wàn)元, 計(jì)算該企業(yè)2018年度的成本、費(fèi)用、支出額。 1158
- 企業(yè)為一家居民企業(yè),本年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況如下,取得不含稅銷售收入5000萬(wàn)元,以收入相關(guān)的銷售成本2000萬(wàn)元,實(shí)際繳納的增值稅800萬(wàn)元,稅金及附加90萬(wàn)元,其他業(yè)務(wù)收入500萬(wàn)元,與其相關(guān)的其他業(yè)務(wù)成本為200萬(wàn)元,銷售費(fèi)用1800萬(wàn)元,其中還廣告費(fèi)1000萬(wàn)元,業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)50萬(wàn)元,管理費(fèi)用600萬(wàn)元,其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)60萬(wàn)元,研究新產(chǎn)品開發(fā)費(fèi)用50萬(wàn)元。 640
- 3.甲公司為居民企業(yè),主要從事手機(jī)生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù),適用的企業(yè)所得稅稅率為25%,2019年度的經(jīng)營(yíng)情況如下:(1)銷售產(chǎn)品收入4500萬(wàn)元;銷售成本2000萬(wàn)元;增值稅700萬(wàn)元,銷售稅金及附加80萬(wàn)元。 (2)其他業(yè)務(wù)收入300萬(wàn)元。 (3)銷售費(fèi)用1500萬(wàn)元,其中含廣告費(fèi)800萬(wàn)元、業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)20萬(wàn)元。 (4)管理費(fèi)用500萬(wàn)元,其中含業(yè)務(wù)招待費(fèi)50萬(wàn)元、研究新產(chǎn)品費(fèi)用40萬(wàn)元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用80萬(wàn)元,其中含向非金融機(jī)構(gòu)借款1年的利息50萬(wàn)元,年息10%(銀行同期同類貸款利率6%)。 (6)營(yíng)業(yè)外支出30萬(wàn)元,其中含向供貨商支付違約金5萬(wàn)元,接受工商局罰款1萬(wàn)元,通過(guò)政府部門向?yàn)?zāi)區(qū)捐贈(zèng)20萬(wàn)元。 (7)投資收益18萬(wàn)元,系從直接投資其他居民公司而分回稅后利潤(rùn)17萬(wàn)元(該居民公司適用稅率15%)和國(guó)債利息1萬(wàn)元。 (8)該企業(yè)賬面會(huì)計(jì)利潤(rùn)628萬(wàn)元。 要求計(jì)算該企業(yè)2019年度的應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅。 376
- 2.某工業(yè)企業(yè)度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況如下: (1)銷售收入4500萬(wàn)元;銷售成本2000萬(wàn)元;繳納增值稅700萬(wàn)元,銷售稅金及附加80萬(wàn)元。 (2) 其他業(yè)務(wù)收入300萬(wàn)元。 (3)銷售費(fèi)用1500萬(wàn)元,其中包括廣告費(fèi)800萬(wàn)元、業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)20萬(wàn)元。 (4)管理費(fèi)用500萬(wàn)元,其中包括業(yè)務(wù)招待費(fèi)50萬(wàn)元、新產(chǎn)品研究開發(fā)費(fèi)用40萬(wàn)元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用80萬(wàn)元,其中包括向非金融機(jī)構(gòu)借款1年的利息支出50萬(wàn)元,年息為10% (銀行同期同類貸款利率為6%) (6) 營(yíng)業(yè)外支出30萬(wàn)元,其中包括向供貨商支付違約金5萬(wàn)元,接受工商局罰款1萬(wàn)元,通過(guò)政府部門向?yàn)?zāi)區(qū)捐贈(zèng)20萬(wàn)元。 (7)投資收益18萬(wàn)元,其中包括直接從投資國(guó)內(nèi)某企業(yè)分回的稅后利潤(rùn)17萬(wàn)元和國(guó)債利息1萬(wàn)元。 已知:該企業(yè)賬面會(huì)計(jì)利潤(rùn)628萬(wàn)元,企業(yè)所得稅稅率為25%,已預(yù)繳企業(yè)所得稅157萬(wàn)元。 要求: (1)對(duì)企業(yè)所得稅納稅項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)整。 228
- 2.某工業(yè)企業(yè)度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況如下: (1)銷售收入4500萬(wàn)元;銷售成本2000萬(wàn)元;繳納增值稅700萬(wàn)元,銷售稅金及附加80萬(wàn)元。 (2) 其他業(yè)務(wù)收入300萬(wàn)元。 (3)銷售費(fèi)用1500萬(wàn)元,其中包括廣告費(fèi)800萬(wàn)元、業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)20萬(wàn)元。 (4)管理費(fèi)用500萬(wàn)元,其中包括業(yè)務(wù)招待費(fèi)50萬(wàn)元、新產(chǎn)品研究開發(fā)費(fèi)用40萬(wàn)元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用80萬(wàn)元,其中包括向非金融機(jī)構(gòu)借款1年的利息支出50萬(wàn)元,年息為10% (銀行同期同類貸款利率為6%) (6) 營(yíng)業(yè)外支出30萬(wàn)元,其中包括向供貨商支付違約金5萬(wàn)元,接受工商局罰款1萬(wàn)元,通過(guò)政府部門向?yàn)?zāi)區(qū)捐贈(zèng)20萬(wàn)元。 (7)投資收益18萬(wàn)元,其中包括直接從投資國(guó)內(nèi)某企業(yè)分回的稅后利潤(rùn)17萬(wàn)元和國(guó)債利息1萬(wàn)元。 已知:該企業(yè)賬面會(huì)計(jì)利潤(rùn)628萬(wàn)元,企業(yè)所得稅稅率為25%,已預(yù)繳企業(yè)所得稅157萬(wàn)元。 要求: (1)其該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)納企業(yè)所得稅及匯算清繳應(yīng)(退)補(bǔ)稅額。 186
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