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老師：小規(guī)模納稅人需要有季度的底計(jì)提增值稅和附加稅嗎？

84784956| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/16 19:19
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小萬(wàn)老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
小規(guī)模季度底不需要計(jì)提增值稅哈，增值稅平時(shí)做收入的時(shí)候，已經(jīng)在貸方做了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，在季末看看是不是銷(xiāo)售額沒(méi)有查過(guò)45萬(wàn)，如果沒(méi)有超過(guò)45萬(wàn)對(duì)應(yīng)的普票增值稅需要做分錄：借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入 ，季度末如果需要交增值稅的話，就計(jì)提附加稅哈
2022 04/16 19:23
84784956
2022 04/16 19:36
好的我明白了，謝謝老師
小萬(wàn)老師
2022 04/16 19:43
不客氣哈，給個(gè)五星好評(píng)唄，謝謝啦
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